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关于林西县2016年财政决算的报告

关于林西县2016年财政决算的报告
 
主任、各位副主任、各位委员:
  我受县人民政府委托,向本次会议汇报2016年财政决算草案情况,请予审查。
2016年,在县委的正确领导和县人大的监督指导下,各部门全面落实科学发展观,采取有力措施扩内需、保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐,全县经济平稳较快发展,社会事业不断进步。财政部门深化财政改革,坚持统筹兼顾,增收节支的方针,不断优化支出结构,强化依法理财,全县财政预算执行情况良好,财政收入平稳增长,重点支出得到保障,县十六届人大五次会议批准的预算圆满完成。
一、正式汇编的全县2016年公共预算决算草案结果是:全县财政公共预算收入总计338,008万元,完成年度预算的211%,比上年增加84,354万元,增长33%。主要构成是:当年地方一般公共预算收入38,307万元,完成上级要求年度预算的100%,比上年增加2,357万元,增长7%,其中税务收入26,831万元,比上年减少3,404万元,下降11%;非税收入11,476万元,比上年增加5,761万元,增长101%;中央税收返还收入4,477万元,比上年增加1,790万元,增长67%;原体制补助收入1,128万元,与上年持平;均衡性转移支付补助收入29,619万元,比上年增加1,724万元,增长6%;革命老区和民族地区转移支付收入4,079万元,比上年增加2,297万元,增长129%;调整工资补助收入10,053万元,与上年持平;农村税费改革定额补助收入1,566万元;取消农业特产税降低农业税税率转移支付定额补助收入1,686万元;县级基本财力保障机制补助收入34,518万元,比上年增加2,196万元,增长7%;成品油价格和税费改革补助收入112万元,与上年持平;产粮大县奖励收入1,759万元,比上年增加81万元,增长5%;生态功能区转移支付补助收入200万元,与上年持平;医疗卫生转移支付收入1,769万元,减少25万元,下降1%;公共安全转移支付收入1,637万元,减少14万元,下降1%;教育保障机制转移支付收入2,455万元,减少876万元,下降26%;社会保障和就业转移支付收入3,129万元,增加720万元,增长30%;农林水转移支付收入1,649万元,增加880万元,增长114%;各项结算补助收入5,728万元,增加3,205万元,增长127%;企事业划转补助收入1,195万元;上级专项转移支付收入69,300万元,比上年减少22,544万元,下降25%;转贷财政部代理发行地方政府债券收入108,554万元,比上年增加90,249万元,增长493%;调入资金1,769万元,增加884万元,增长100%;上年地方公共财政预算结转收入13,319万元,比上年增加1,990万元,增长18%。
2016年全县财政一般公共预算支出总计325,923万元,完成年度预算的203%,比上年增加85,588万元,增长36%。其中:县本级公共预算支出210,169万元,完成年度预算的145%,比上年减少7,260万元,下降3%;专项上解上级支出8,067万元,比上年增加1,521万元,增长23%;国债转贷还本支出107,667万元,比上年增加91,307万元,增长558%;预算稳定调解基金20万元。县本级一般公共预算支出主要构成是:一般公共服务支出20,014万元,比上年增加1,982万元,同比增长11%;公共安全支出9,861万元,比上年增加2,375万元,同比增长32%;教育支出37,831万元,比上年减少3,309万元,同比下降8%;科学技术支出363万元,比上年增加26万元,同比增长8%;文化体育与传媒支出2,818万元,比上年增加293万元,同比增长12%;社会保障和就业支出37,286万元,比上年减少4,262万元,同比下降10%;医疗卫生与计划生育支出15,801万元,比上年增加3,416万元,同比增长28%;节能环保支出10,113万元,比上年增加3,380万元,同比增长50%;城乡社区事务支出5,994万元,比上年减少650万元,同比下降10%;农林水事务支出42,597万元,比上年减少2,248万元,同比下降5%;交通运输支出9,124万元,比上年增加2,607万元,同比增长40%;资源勘探电力信息等事务支出584万元,比上年减少3,821万元,同比下降87%;商业服务业等事务支出507万元,比上年持平;金融监管等事务支出83万元,比上年增加70万元,同比增长538%;国土资源气象等事务支出1,600万元,比上年减少10,120万元,同比下降86%;住房保障支出11,013万元,比上年增加1,226万元,同比增长13%;粮油物资管理事务支出761万元,比上年减少524万元,同比下降41%;债务付息支出2,310万元,比上年增加955万元,同比增长70%;其他支出1,509万元,比上年增加1,344万元,同比增长815%。
以上收入总计和支出总计相抵,年末结余12,085万元。
二、正式汇编的全县2016年政府性基金决算草案结果是:政府性基金收入完成42,714万元,其中:县本级收入完成2,225万元(城市公用事业附加130万元、土地出让金1,830万元、车辆通行费265万元),上级补助收入1,610万元,上年结转收入8,904万元,债务转贷收入29,975万元。
政府性基金支出32,823万元,其中:彩票公益金支出560万元,国有土地使用安排支出4,412万元,车辆通行费支出178万元,后期水库移民支出6万元,债务还本支出25,975万元,债务付息支出582万元,专项上解支出32万元,调出资金1,078万元。
政府性基金年末累计结余9,891万元。
过去的一年,财政预算的执行情况较好。预算执行中,克服自治区、市两级财政政策调整带来的影响,狠抓增收节支和预算内、外资金管理,大力压缩一般性支出,将支出重点转向保工资、保津贴补贴发放、保稳定和事关发展大局的公共领域,较好地处理了吃饭与建设的关系,保证了重大事项支出需要。同时,积极争取上级各类专项资金,有力地支持了全县各项社会事业的发展。
  但是我县财政仍然面临诸多的困难和问题:财政收入的增幅与市内先进地区尚有较大差距;财政可用财力的增长趋缓;可用财力增长速度尚不能满足加快全县各项事业发展的需求;财政监管水平有待提高等,这些我们将坚持用改革和创新的办法切实加以解决。我们要在县委的领导下,坚持以科学发展观为指导,创新思维,科学谋划,踏实工作,为推动我县经济社会又好又快发展做出新的更大贡献。

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