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关于林西县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 
关于林西县2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算(草案)的报告
 
——2018年3月7日在林西县第十七届
人民代表大会第二次会议上
 
      林西县财政局
各位代表:
    受县人民政府委托,向大会报告林西县2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
    一、2017年全县财政预算执行情况
2017年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,财税部门认真落实县十六届人大六次会议各项决议,抓收入、稳增长、调结构、惠民生,财政发展改革深入推进,有效的促进了全县经济社会健康发展和人民生活水平持续提高
2017年我县财政总收入303,509万元,其中:公共财政收入270,862万元(地方公共财政预算收入34,189万元,上级补助收入200,997万元,债务转贷收入19,893万元,调入资金3,698万元,上年结转12,085万元),政府性基金收入32,647万元(本级收入17,164万元,上级补助收入1,792万元,债券转贷收入3,800万元,上年结余9,891万元)
财政总支出294,473万元,其中:公共财政支出265,087万元(地方公共财政支出246,166万元,上解上级支出11,921万元,债务转贷支出7,000万元),政府性基金支出29,386万元(本级支出22,244万元,专项债券还本支出3,800万元,上解支出37万元,调出资金3,305万元)
年末累计结余9,036万元,其中:公共预算结余5,775万元,政府性基金结余3,261万元。
    (一)地方公共财政预算收支完成情况
    1、地方公共财政预算收入完成情况
全县地方公共财政预算收入完成34,189万元,完成年度调整预算的100%,剔除非税收入后,增长1.5%。其中:国税部门完成10,615万元,完成年度调整预算的97%,比上年增加3,595万元,增长51%。地税部门完成17,549万元,完成年度调整预算的130%,比上年减少3,115万元,下降15%。财政部门完成6,025万元,完成年度调整预算的62%,比上年减少4,598万元,下降43%。从收入结构上看,税收收入完成27,237万元,占地方公共财政预算收入的80%,非税收入完成6,952万元,占地方公共财政预算收入的20%。
      2、地方公共财政支出完成情况
全县地方公共财政支出246,166万元,完成年度预算的160%,比上年增加35,997万元,增长17%。
地方财政支出重点项目主要是:一般公共服务支出22,281万元,增加2,267万元,增长11%;公共安全支出7,457万元,减少2,404万元,下降24%;教育支出38,203万元,增加372万元,增长1%;科学技术支出142万元,减少221万元,下降61%;文化体育与传媒支出2,955万元,增加137万元,增长5%;社会保障和就业支出49,485万元,增加10,203万元,增长26%;医疗卫生与计划生育支出18,199万元,增加4,394万元,增长32%;节能环保支出6,569万元,减少3,544万元,下降35%;城乡社区事务支出9,139万元,增加3,145万元,增长53%;农林水事务支出56,032万元,增长13,435万元,增长32%;交通运输支出7,820万元,减少1,304万元,下降14%;资源勘探电力信息等支出893万元,增加309万元,增长53%;商业服务业等事务支出1,325万元,增长818万元,增长161%;金融监管等事务支出12万元,减少71万元,下降86%;国土资源气象等事务支出3,104万元,增加1,504万元,增长94%;住房保障支出14,471万元,增加3,458万元,增长31%;粮油物资储备事务支出368万元,减少393万元,下降52%;债务付息支出5,066万元,增加2,756万元,增长119%;其他支出2,645万元,增加1,136 万元,增长75%。
地方公共财政收入(包括上级税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、国债转贷、调入资金、上年结余)和支出相抵,结余5,775万元。
(二)政府性基金预算收支完成情况
1、2017年政府性基金收入完成32,647万元,其中:县本级收入完成17,164万元(城市配套费18万元、污水处理费130万元、城市公用事业附加45万元、国有土地使用权出让16,971万元),上级补助收入1,792万元,国债转贷收入3,800万元,上年结转收入9,891万元。
2、政府性基金支出29,386万元,其中:县本级支出22,244万元(社会保障和就业支出9万元,城乡社区事务支出19,542万元,交通运输支出30万元,其他政府性基金支出1,178万元,债务付息1,48万元),置换债券还本支出3,800万元,调出资金3,305万元,上解支出37万元。政府性基金累计结余3,261万元。
(三)2017年预算执行及财政工作的主要特点
1、依法组织财政收入为确保完成财政收入任务,推动财税工作健康发展,县政府成立了林西县综合治税工作领导小组,综合治税平台上线运行,加强对经济运行的分析研究,密切注意税源和税收动态。努力挖掘地方各税增收潜力,增强对经济社会的分析研究,强化对重点企业、重点行业、重点税种的监控。全面完成“营改增”,强化非税收入基础管理,推行“以票管费”制度,切实规范非税收入收支行为,做到应收尽收。
2、努力提高财政保障能力。积极争取和筹措资金,确保人员工资和津贴补贴及时足额发放;加大对社会保障的支持力度,推动医疗卫生改革、城乡居民医疗、城乡低保等工作深入开展,保证了社会事业投入和政法机关经费稳步增长;集中财力促进农业增效和农民增收;增加招商引资和重点项目前期投入,确保项目建设需要。
3、大力深化财政改革。全面推行国库集中支付制度,严格控制一般性支出,所有乡镇、街道实施国库集中支付,使预算单位全部上线,达到了国库集中支付横向到边,纵向到底的要求。稳步扩大政府采购范围,完成采购224项,项目预算资金3亿元,实际采购资金2.5亿元,节约资金0.5亿元,节约率17%。做好投资评审工作,共评审项目257个,送审金额9.3亿元,评审金额7.6亿元,审减率18%,节约资金1.7亿元。
4、农村综合改革工作成绩显著。2017年,通过“一卡通”累计发放惠农补贴资金5.1亿元,涉农45万人次,发放补贴涉及10个领域,40类54项,发放种类居全区前列。实施一事一议财政奖补项目23个,总投资704万元。扎实开展扶持村级集体经济发展工作,共批复项目33个,其中光伏发电项目9个,农家乐项目2个,日光温室大棚7个,入股企业项目10个,其他项目5个,投入资金2,208万元。
5、进一步加大财政监管力度。一是进一步完善我县“小金库”专项治理长效机制,派出检查组对部分预算单位资金使用情况进行了监督检查。二是在完成城投公司土地收储、使用和闲置土地核查摸底的基础上,对全县行政事业单位国有资产进行了彻底清查,聘请中介机构进行了实地测量并登记造册。三是继续推行“乡财县管”和“村财民理乡代管”制度,有力的维护了农村基层政权和社会政治稳定。
6、加大对社会保障、教育等民生投入和偿债力度。2017年民生支出18.95亿元,占地方公共财政支出的77%。偿还债务3.42亿元,占地方公共财政支出的14%。
7、创新融资方式,实现借力发展千方百计扩大融资渠道,通过林西县城乡统筹有限责任公司融资10.9亿元,争取债券资金2.4亿元。一定程度上缓解了收支矛盾和偿债压力,为我县城市化进程、推动产业转型升级、美化城乡环境、改善农村落后面貌起到了积极作用,为全县经济社会发展注入了新的动力。 
各位代表,2017年我县财税工作取得了良好成绩,也面临一些困难和问题:一是税源基础薄弱,财政收入增长缓慢,增收后劲不足人均可用财力较低;二是随着财政加大对社会保障、民生、教育等社会事业的投入力度,使财政支出压力不断增加;三是我县可用财力较低,同时承担着全县社会事业项目资金配套任务,县本级财政难以负担,运转困难;四是财政监督仍然存在一些薄弱环节,不合理开支现象仍然存在。对这些困难和问题,我们将积极采取措施,努力加以解决。
    二、2018年全县财政预算草案
根据《预算法》规定和县委关于全县经济社会发展的总体要求,为提高财政管理绩效,着力保增长、惠民生、保稳定,促进经济社会平稳较快发展,县政府组织有关部门编制了2018年预算草案,现提请大会审议批准。
    (一)公共财政预算安排
1、公共财政收入预算安排
2018年,全县地方公共财政收入预算安排36,583万元,比上年增加2,394万元,增长7%,其中:国税部门安排12,500万元,比上年增加1,885万元,增长18%;地税部门安排17,000万元,减少549万元,下降3%;财政部门安排7,083万元,增加1,058万元,增长17%。
    全县财政收入做上述安排后,按照现行财政体制计算,2018年全县可用财力为189,311万元。资金来源是:地方公共财政预算收入36,583万元;中央增、消两税税收返还1,864万元,“营改增”税收返还5,036万元,所得税返还503万元,成品油价格和税费改革税收返还433万元,中央原体制补助1,128万元,均衡性转移支付34,007万元,农村税费改革转移支付1,566万元,取消农业税、牧业税,减免特产税补助1,686万元,固定数额补助收入11,023万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入35,137万元,产粮(油)大县奖励资金收入2,006万元,定额结算增减补助1,317万元,调整工资转移支付6,322万元,基本养老保险等有专项用途的一般性转移支付8,655万元,专项转移支付15,369万元,地方政府债券转贷收入16,260万元,上年结余5,775万元,调入资金4,641万元。
   2、公共财政支出预算安排
2018年,全县预算支出安排189,311万元,剔除上级指定专门支出用途的一般性转移支付8,655万元、专项转移支付15,369万元和上解上级支出5,700万元后,县本级可自行安排资金为159,587万元,其中:工资部分69,084万元,商品和服务支出2,690万元,职工公费医疗3,126万元;职工住房公积金5,885万元,国债转贷还本付息支出16,260万元,城投公司贷款还本付息10,766万元,各部门取暖费1,230万元,行政事业单位合同制工人养老保险1,264万元、合同制工人职业年金343万元,工伤保险440万元,生育保险350万元,村级经费及村干部工资1,976万元,离任村干部补贴及党组织活动经费578万元,城管市政、环卫1,436万元,民政城乡低保等县级配套4,868万元,事业退休人员养老保险补差2,000万元,计划生育责任状及配套342万元,城乡居民医疗配套1,654万元,公立医院药品零差价及工资补差1,280万元,老干部药费300万元,招商引资项目前期费500万元,预备费1,596万元,污水处理厂第三方运营费620万元,预留调资款714万元,脱贫攻坚工程资金10,000万元,各部门县本级专项、业务费及其他配套20,235万元。
(二)政府性基金预算收支安排
 1、2018年政府性基金收入预算安排31,941万元,其中:城市公用事业附加150万元、土地出让金5,000万元、城市配套费200万元,新增一般债券23,330万元,上年结转收入3,261万元。
 2、政府性基金支出预算安排31,941万元,其中:扶贫脱贫工程资金10,000万元,文化体育与传媒支出44万元,社会保障和就业支出124万元,彩票公益金支出2,723万元,其他支出20万元,城统公司及融资平台债务还本付息支出19,030万元。
(三)2018年主要工作:
     1、加强财源培植,夯实财政收入增长基础。一是加快东台子工业园区、机场等建设前期投入及水库建设,增强金鼎工业园区吸引力和承载力,确保重大项目顺利落户和开工;加大中小企业扶持力度,切实解决中小企业融资难问题,进一步创新金融工作思路,激活金融市场,促进信贷投放。二是推进财政收入科学化、精细化征管,继续实施“营改增”、综合治税平台上线运营。三是建立税收专项治理长效机制。清缴欠税,加强对房地产、建筑安装、餐饮服务等行业税收的征管,确保完成全年收入目标任务。
2、加大民生投入推进社会事业均衡发展认真组织实施各项民生工程,保证财政支出向民生倾斜,民生资金向贫困地区、特困群众倾斜。一是支持做好养老保险、低保、就业保障体系建设。进一步提高城乡低保标准和低收入家庭救助水平;认真落实就业政策,促进困难群体就业。二是支持医疗卫生体制改革。继续做好城乡居民基本医疗保险工作,实现全民参保;完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急体系。三是加大教育支出,推动义务教育高水平均衡发展。增加文化体育事业投入,完善农村文体设施,推进全民健身工程深入开展,筹建体育场馆,打造林西文化体育品牌。四是继续做好住房保障工作。大力支持棚户区、危房改造,足额落实廉租房、公租房补贴资金,全力保障百姓住有所居。
3、深化财政改革,持续提高管理能力。一是继续深化部门预算改革。实施预算监督机制,深化公共财政预算编制改革,将“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效”和集中财力办大事贯穿于财政预算编制工作始终,二是根据《财政部关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》及自治区、赤峰市财政部门相关要求,继续完善国库集中支付制度改革工作。三是进一步巩固非税收入收缴系统,健全乡镇财政“一点通”查询和“一卡通”发放系统。四是强化政府投资工程预决算评审管理,提高评审效率,规范工程结算程序,防范风险,节约财力。五是全面完成清理财政往来款项和压缩财政结余结转资金工作,切实增强财政资金管理的安全性、规范性和有效性。六是严格贯彻执行中央厉行节约要求,压缩 “三公”经费和会议支出。七是建立以“部门预算为基础,投资评审为支撑,政府采购为手段,集中支付为保障”的监管体系,加大财政综合监督力度,提高财政资金使用效益。严格实行“收支两条线”,坚决遏制坐收坐支、截留挪用现象。八是严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,自觉接受县人大的执法监督检查。
4、突出制度创新,着力完善财政运行机制。一是继续实施县乡财政管理体制,推进财政信息化平台建设。逐步把政府采购资金管理、专户资金管理以及债务管理等纳入一体化系统,实现财政资金支付由“中转”到“直达”的转变。二是加强内部财务风险控制,建立财政内部稽核、监督、问责制度,确保财政资金安全,防范财政资金支付风险。三是完善政府购买服务制度,实施好PPP项目。拓宽项目融资渠道,以城统公司和城投公司等投融资平台,引进社会资本,加强公共基础设施建设。四是以“脱贫攻坚”为契机,大力争取地方政府债券,缓解债务偿还压力。以脱贫产业基金、农牧业产业基金为依托,建立重点领域和重点项目政府基金融资平台。
5加大脱贫攻坚力度,着力巩固农业发展基础。一是支持改善农村基础设施建设。继续加大脱贫攻坚资金投入,2018年安排脱贫攻坚资金2亿元,确保打好打赢脱贫攻坚战。推进美丽乡村建设,全面建设社会主义新农村。加强农业基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强农田水利基本建设,增强农业抵御风险能力。二是支持农业产业结构调整。加大涉农资金整合力度,继续对品牌创新、种养大户和农民合作经济组织予以扶持,支持发展特色农业,推进优势农产品基地化生产。三是完善农村服务体系建设。巩固、完善、提高政策性农业保险工作,推进政策性农业保险可持续发展。
 6、强化财税队伍建设,提高管理服务能力。努力提高干部队伍的政治理论素养,增强公仆意识、责任意识、服务意识,建设一支“政治坚定、业务熟练、创新务实、清正廉洁”的财税队伍,为财政改革与发展提供人力支撑、智力支持和组织保障,推动林西财政事业健康发展。
 7、加强财税业务和法律法规培训,继续推进预决算公开工作。一是组织大规模、大范围的培训,对《预算法》、依法治税平台上线等业务进行解读,进一步提高对政治纪律、组织纪律和财经纪律的认识。二是继续贯彻落实国务院关于全面推进预、决算公开工作,进一步增强预决算透明度,提升财政管理水平,保障公民的知情权、参与权和监督权。三是按照上级部门安排,积极探索推进财政预算绩效考评制度建设,加强对财政资金的跟踪问效,实施“花钱必问效,无效必问责”制度,提高财政资金使用效益。
各位代表,2018年是全面脱贫的关键之年,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,按照全县工作的总体要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,为推动全县经济社会实现跨越赶超、进位发展作出新的更大的贡献!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年预算关于转移支付情况说明
 
2018年上级转移支付总计127,982万元,其中:中央增、消两税税收返还6,899万元,所得税返还503万元,成品油价格和税费改革税收返还321万元,中央原体制补助1,128万元,均衡性转移支付29,619万元,企事业单位预算划转补助-1,653万元,固定数额补助收入15,403万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入32,883万元,产粮、油大县奖励资金收入2,006万元,定额结算增减补助1,604万元,成品油税费改革转移支付补助收入112万元,基层公检法司转移支付1,033万元,义务教育转移支付1,861万元,基本养老保险和城乡低保转移支付2,456万元,城镇居民等医疗保险转移支付5,918万元,贫困地区转移支付收入1,180万元,专项转移支付26,709万元。
2018年,上级转移支付预算支出安排127,982万元,剔除上级指定专门支出用途的一般性转移支付11,268万元、专项转移支付26,709万元后,县本级可自行安排资金为90,005万元,其中:工资部分69,084万元,城管市政、环卫等1,436万元,药品零差价财政补贴590万元,教育“两免一补”县级配套406万元,老干部药费300万元,招商引资项目前期费500万元,预备费1,596万元,污水处理厂第三方运营费620万元,预留调资款500万元,脱贫攻坚工程资金10,000万元,居民医疗保险415万元,贫困生补助195万元,学生营养餐计划县级配套122万元,城乡低保县级配套2,559万元。民政五保供养、高龄津贴、孤儿养育、残疾人补贴等1,682万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年预算关于举借债务情况说明
 
根据赤峰市财政局《关于下达2017年分地区地方政府债务限额的通知》(赤财金【2018】177号)精神,我县债务限额为22.69亿元,其中:地方政府一般债务限额为16.79亿元,专项债务限额为5.9亿元。2018年严格按照上级规定执行,在自治区批准的政府债务限额内通过举借地方政府债券或举借外债的方式依法筹集债务资金,大力争取债务置换资金,缓解债务偿还压力。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年本级财政拨款的“三公”经费
预算安排情况说明
 
2018年本级财政拨款的“三公”经费预算安排2655万元,比上年决算数减少43万元。其中:公务接待费安排760万元,公务用车运行维护费安排1224万元,公务用车购置费安排671万元。
 
 
 

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