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2019年林西县地方预算公开说明

 

内蒙古自治区

林西县2019年政府预算公开报告

 

 

一九年三月

 

 

 

 

第一部分 关于林西县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

第二部分  2019林西县一般公共预算对下转移支付情况的说明

第三部分  2019年林西县政府性基金预算说明

第四部分  2019年本级财政拨款的三公经费预算安排情况说明

第五部分  2019年预算关于举借债务情况说明

第六部分  2019年国有资本经营收支情况说明

第七部分  2019年社会保险基金预算情况说明

第八部分  2019年本级预算公开表中空表情况说明

第九部分  2019年林西县本级政府预算公开表

 

 

 

关于林西县2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算(草案)的报告

 

--2019年3月14日在林西县第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

      林西县财政局

各位代表:

    受县人民政府委托,向大会报告林西县2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

    一、2018年全县财政预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,财税部门认真落实县十七届人大二次会议各项决议,抓收入、稳增长、调结构、惠民生,财政发展改革深入推进,有效的促进了全县经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

2018年我县财政总收入 344,194万元,其中:公共财政收入307,312万元(地方公共财政预算收入37,103万元,上级补助收入262,164万元,债务转贷收入1,489万元,调入资金775万元,上年结转5,781万元),政府性基金收入36,882万元(本级收入22,449万元,上级补助收入3,492万元,债券转贷收入7,680万元,上年结余3,261万元)。

财政总支出333,621万元,其中:公共财政支出305,485万元(地方公共财政支出278,258万元,上解上级支出17,832万元,债务转贷支出7,850万元,安排预算稳定调节基金1,545万元),政府性基金支出28,136万元(本级支出26,682万元,专项债券还本支出1,454万元)。

年末累计结余10,573万元,其中:公共预算结余1,827万元,政府性基金结余8,746万元。

    (一)地方公共财政预算收支完成情况

    1、地方公共财政预算收入完成情况

全县地方公共财政预算收入完成37,103万元,完成年度调整预算的101%,比上年增加2,914万元,增长8.5%。其中:税务部门完成30,076万元,完成年度调整预算的104%,比上年增加1,912万元,增长6.8%。财政部门完成7,027万元,完成年度调整预算的100%,比上年增加1,002万元,增长16.6%。从收入结构上看,税收收入完成29,026万元,占地方公共财政预算收入的78%,非税收入完成8,077万元,占地方公共财政预算收入的22%。

    2、地方公共财政支出完成情况

全县本级地方公共财政支出278,258万元,完成年度调整预算的100%,比上年增加32,092万元,增长13%。

地方财政支出重点项目主要是:一般公共服务支出28,838万元,增加6,557万元,增长29%;公共安全支出8,784万元,增加1,327万元,增长18%;教育支出43,089万元,增加4,886万元,增长13%;科学技术支出257万元,增加115万元,增长81%;文化体育与传媒支出3,007万元,增加52万元,增长2%;社会保障和就业支出47,938万元,减少1,547万元,下降3%;医疗卫生与计划生育支出36,530万元,增加18,331万元,增长100%;节能环保支出9,094万元,增加2,525万元,增长38%;城乡社区事务支出9,016万元,减少123万元,下降1%;农林水事务支出62,227万元,增加6,195万元,增长11%;交通运输支出8,610万元,增加790万元,增长10%;资源勘探电力信息等支出2,634万元,增加1,741万元,增长195%;商业服务业等事务支出1,365万元,增加40万元,增长3%;金融监管等事务支出0万元,减少12万元,下降100%;国土资源气象等事务支出2,747万元,减少357万元,下降12%;住房保障支出7,376万元,减少7,095万元,下降49%;粮油物资储备事务支出363万元,减少5万元,下降1%;债务付息支出5,214万元,增加148万元,增长3%;其他支出1,169万元,减少1,476 万元,下降56%。

地方公共财政收入(包括上级税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、国债转贷、调入资金、上年结余)和支出相抵,结余1,827万元。

(二)政府性基金预算收支完成情况

1、2018年政府性基金收入完成36,882万元,其中:县本级收入完成22,449万元(城市配套费120万元、污水处理费140万元、国有土地使用权出让22,189万元),上级补助收入3,492万元,国债转贷收入7,680万元,上年结转收入3,261万元。

2、政府性基金支出28,136万元,其中:县本级支出26,682万元(大中型水库移民后期扶持支出21万元,国有土地使用权出让支出26,120万元,彩票公益金支出520万元,其他政府性基金支出21万元),置换债券还本支出1,454万元。政府性基金累计结余8,746万元。

(三)2018年预算执行及财政工作的主要特点

1、依法组织财政收入。按照县委县政府的决策部署,全力完成财政收入目标,通过加大综合治税力度,加强对经济运行的分析研究,密切注意税源和税收动态,努力挖掘地方各税增收潜力,强化对重点企业、重点行业、重点税种的监控。完善非税收入电子化征缴工作机制,强化非税收入管理,推行以票管费制度,切实规范非税收入收支行为。在减税降费的大背景下,保证了财政收入目标圆满完成。

2、努力提高财政保障能力。积极争取和筹措资金,确保人员工资和津贴补贴及时足额发放;加大对社会保障的支持力度,推动医疗卫生改革、城乡居民医疗、城乡低保等工作深入开展,保证了社会事业投入和政法机关经费稳步增长;集中财力促进农业增效和农民增收;增加招商引资和重点项目前期投入,确保项目建设需要。

3、大力深化财政改革。全面推行国库集中支付制度,严格控制一般性支出,所有乡镇、街道实施国库集中支付,使预算单位全部上线,达到了国库集中支付横向到边,纵向到底的要求。稳步扩大政府采购范围,审批采购项目279个,项目预算资金15,325万元,实际采购资金13,118万元,节约资金2,207万元,节约率14%。评审各类财政投资项目337个,评审财政资金58,492万元,审定金额47,338万元,审减资金11,154万元,审减率19%。

4、农村综合改革工作成绩显著。2018年,批复建设一事一议项目38个,投资总额1,539万元,其中财政奖补资金1,307万元。批复建设村集体经济项目27个。通过一卡通累计发放惠农补贴资金34,657万元,惠及33万人次,补贴项目涉及10个领域47大类63小项。批复建设美丽乡村项目2个,奖补资金439万元。实施农业综合开发产业化发展贴息项目5个,财政投资395万元。整合财政涉农资金19,453万元。

5、进一步加大财政监管力度。2018年对我县部分预算单位资金的使用情况、会计基础工作管理以及会计信息质量实施了监督检查。开展了2016-2017年度农村牧区义务教育薄弱学校改造补助资金上下联动检查。开展了扶贫资金、公路养护资金和预决算公开的专项检查。对检查中存在的问题进行了认真整改,不断提高我县基层单位财政管理水平。

6、提高保障和改善民生水平。2018年拨付低保资金12,420万元;拨付公共卫生经费2,865万元,用于开展免费婚检、实施免费计划免疫、老年人体检、农村改水改厕和环境整治、健康城市建设;拨付退役士兵、士官自谋职业安置经费820万元;拨付残疾人康复经费144万元;组织技能培训464人次,拨付培训经费40万元。拨付福彩公益金368万元,用于我县养老机构和幸福院的补助建设。拨付专项体彩公益金15万元,支持老年人参与门球、网球、乒乓球、台球等十二个项目的比赛。拨付留守儿童关爱保护服务设施补助资金10万元,孤儿教育资金17万元。拨付当年经济建设专项资金43,219万元。其中:易地扶贫搬迁项目资金7,528万元;医疗健康京蒙帮扶资金638万元;东台子水库建设资金35,000万元;保障性住房租金补贴资金53万元。

7、支持教育文化事业发展。拨付义务教育阶段学校公用经费1,193万元;困难家庭寄宿生生活补助434万元;中等职业学校全日制在校生国家助学金139万元;高中助学金203万元;学前教育幼儿资助资金67万元;拨付教育校舍建设资金4,082万元。拨付各类文化专项资金312万元。

8、不遗余力服务脱贫攻坚。按照1+20脱贫攻坚行业部门配套支持计划实施方案要求,及时制定《林西县脱贫攻坚财政配套资金支持计划实施方案》。整合财政资金3.4亿元,筹措资金2亿元发展脱贫产业,提高财政资金使用效益,为脱贫攻坚贡献力量。

各位代表,2018年我县财税工作取得了良好成绩,也面临一些困难和问题:一是税源基础薄弱,财政收入增长缓慢,增收后劲不足,人均可用财力较低;二是随着财政加大对社会保障、民生、教育等社会事业的投入力度,使财政支出压力不断增加;三是我县可用财力较低,同时承担着全县社会事业项目资金配套任务,县本级财政难以负担,运转困难;四是财政监督仍然存在一些薄弱环节,不合理开支现象仍然存在。对这些困难和问题,我们将积极采取措施,努力加以解决。

    二、2019年全县财政预算草案

根据《预算法》规定和县委关于全县经济社会发展的总体要求,为提高财政管理绩效,着力保增长、惠民生、保稳定,促进经济社会平稳较快发展,县政府组织有关部门编制了2019年预算草案,现提请大会审议批准。

    (一)公共财政预算安排

1、公共财政收入预算安排

2019年,全县地方公共财政收入预算安排39,700万元,比上年增加2,394万元,增长7%,其中:税务部门安排32,673万元,比上年增加2,597万元,增长8.6%;财政部门安排7,027万元,与上年持平。

    全县财政收入做上述安排后,按照现行财政体制计算,2019年全县可用财力为194,394万元。资金来源是:地方公共财政预算收入39,700万元;中央增、消两税税收返还1,863万元,营改增税收返还5,036万元,所得税返还503万元,成品油价格和税费改革税收返还321万元,其他返还性收入67万元,中央原体制补助1,128万元,均衡性转移支付35,879万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入36,335万元,定额结算增减补助612万元,成品油税费改革转移支付补助112万元,产粮(油)大县奖励资金收入1,578万元,重点生态功能区转移支付13,617万元,固定数额补助收入14,997万元,基本养老保险等有专项用途的一般性转移支付14,694万元,专项转移支付26,125万元,上年结余1,827万元。

    2、公共财政支出预算安排

2019年,全县预算支出安排194,394万元,剔除专项转移支付26,125万元和上解上级支出18,066万元后,县本级可自行安排资金为150,203万元,其中:工资部分57,039万元,商品和服务支出2,745万元,职工住房公积金6,391万元,职工医疗保险3,196万元,职工养老保险9,209万元,工伤保险317万元,生育保险623万元,国债转贷及贷款还本付息17,686万元,各部门取暖费1,323万元,公安辅警工资、保险、住房公积金1,005万,2019年驻村工作队人员补助208万元,乡镇街道党员活动经费261万元,村级保障经费832万元,离任村干部工资364万元,在职村干部工资1,132万元,一事一议、扶持村集体经济配套1,500万元,城乡低保配套2,961万元,义务兵优待及退役士兵安置1,334万元,脱贫攻坚5,000万元,2019年补发2014年10月至现在退休差额部分1,700万元,2019年机关事业退休金支出项目外财政负担部分2,200万元,事业单位合同制退休人员与企业职工退休人员工资差额部分1,670万元,2019年机关事业养老保险差额部分2,200万元,财政对08新农保基金的补助1,953万元,城市管理综合执法局环卫市场化运作1,115万元,民营企业及中小企业欠款623万元,东台子水库建设项目配套2,000万元,税务经费1,254万元,招商引资项目前期费500万元,预备费1,502万元。各部门县本级专项、业务费及其他配套20,360万元。

(二)政府性基金预算收支安排

1、2019年政府性基金收入31,573万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金274万元;彩票公益金专项基金116万元;污水处理费140万元;国有土地使用权出让基金22,177万元;城市基础设施配套120万元;上年结余收入8,746万元;

 2、2019年政府性基金支出31,573万元,其中:大中型水库移民后期扶持资金555万元;电影事业发展111万元;彩票公益金专项基金3,565万元;国家重大水利工程建设2,000万元;专项债券利息1,944万元;城乡统筹等融资平台贷款13,926万元;PPP项目支出9,472万元。

(三)2019年主要工作:
     1、加强财源培植,夯实财政收入增长基础。一是加快东台子工业园区、机场等建设前期投入及水库建设,增强金鼎工业园区吸引力和承载力,确保重大项目顺利落户和开工;加大中小企业扶持力度,切实解决中小企业融资难问题,进一步创新金融工作思路,激活金融市场,促进信贷投放。二是通过加大综合治税力度,确保应收尽收。严格落实减税降费政策,完善非税收入电子化征缴工作机制。

2、加大民生投入,推进社会事业均衡发展。认真组织实施各项民生工程,保证财政支出向民生倾斜,民生资金向贫困地区、特困群众倾斜。一是支持做好养老保险、低保、就业保障体系建设。进一步提高城乡低保标准和低收入家庭救助水平;认真落实就业政策,促进困难群体就业。二是支持医疗卫生体制改革。继续做好城乡居民基本医疗保险工作,实现全民参保;完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急体系。三是加大教育支出,推动义务教育高水平均衡发展。增加文化体育事业投入,完善农村文体设施,推进全民健身工程深入开展,筹建体育场馆,打造林西文化体育品牌。四是继续做好住房保障工作。大力支持危房改造,足额落实廉租房、公租房补贴资金,全力保障百姓住有所居。

3、深化财政改革,持续提高管理能力。一是继续深化部门预算改革。实施预算监督机制,深化公共财政预算编制改革,将稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效和集中财力办大事贯穿于财政预算编制工作始终,二是根据《财政部关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》及自治区、赤峰市财政部门相关要求,继续完善国库集中支付制度改革工作。三是进一步巩固非税收入收缴系统,健全乡镇财政一点通查询和一卡通发放系统。四是强化政府投资工程预决算评审管理,提高评审效率,规范工程结算程序,防范风险,节约财力。五是全面完成清理财政往来款项和压缩财政结余结转资金工作,切实增强财政资金管理的安全性、规范性和有效性。六是严格贯彻执行中央厉行节约要求,压缩 三公经费和会议支出。七是建立以部门预算为基础,投资评审为支撑,政府采购为手段,集中支付为保障的监管体系,加大财政综合监督力度,提高财政资金使用效益。严格实行收支两条线,坚决遏制坐收坐支、截留挪用现象。八是严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,自觉接受县人大的执法监督检查。

4、突出制度创新,着力完善财政运行机制。一是推进财政信息化平台建设。逐步把政府采购资金管理、专户资金管理以及债务管理等纳入一体化系统,实现财政资金支付由中转直达的转变。二是加强内部财务风险控制,建立财政内部稽核、监督、问责制度,确保财政资金安全,防范财政资金支付风险。三是积极探索推进财政预算绩效考评制度建设,加强对财政资金的跟踪问效,实施花钱必问效,无效必问责制度,提高财政资金使用效益。

5、巩固脱贫成果,提高财政涉农资金使用效益。一是支持改善农村基础设施建设。继续脱贫攻坚资金投入,明确财政涉农工作目标和资金投入重点,2019年整合扶贫资金县级配套2,964万元,巩固脱贫攻坚成果。加强农业基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强农田水利基本建设,增强农业抵御风险能力。二是支持农业产业结构调整。加大涉农资金整合力度,继续对品牌创新、种养大户和农民合作经济组织予以扶持,支持发展特色农业,推进优势农产品基地化生产。三是完善农村服务体系建设。巩固、完善、提高政策性农业保险工作,推进政策性农业保险可持续发展。

 6、强化财税队伍建设,提高管理服务能力。努力提高干部队伍的政治理论素养,增强公仆意识、责任意识、服务意识,建设一支政治坚定、业务熟练、创新务实、清正廉洁的财税队伍,为财政改革与发展提供人力支撑、智力支持和组织保障,推动林西财政事业健康发展。

 7、加强财税业务和法律法规培训,继续推进预、决算公开工作。一是组织大规模、大范围的培训,对《预算法》、依法治税平台上线等业务进行解读,进一步提高对政治纪律、组织纪律和财经纪律的认识。二是继续贯彻落实国务院关于全面推进预、决算公开工作,进一步增强预决算透明度,提升财政管理水平,保障公民的知情权、参与权和监督权。

各位代表,2019年是巩固脱贫攻坚成果的关键之年,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,按照全县工作的总体要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,为推动全县经济社会实现跨越赶超、进位发展作出新的更大的贡献!

 

 

 

2019年林西县一般公共预算对下转移支付

情况的说明

 

林西县属于旗县区一级政府财政,没有对下税收返还和转移支付内容。

 

 

 

2019年林西县政府性基金预算说明

 

林西县政府性基金收入安排31,573万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金274万元;彩票公益金专项基金116万元;污水处理费140万元;国有土地使用权出让基金22,177万元;城市基础设施配套120万元;上年结余收入8,746万元,相应安排政府性基金支出31,573万元。

按照收支平衡的原则,2019年政府性基金总支出31,573万元。

 

 

2019年本级财政拨款的三公经费

预算安排情况说明

 

2019年本级财政拨款的三公经费预算安排2,401.55万元,比上年决算数减少197.9万元。其中:公务接待费安排860.96万元,公务用车运行维护费安排1,540.59万元,公务用车购置费安排0万元。

 

 

2019年预算关于举借债务情况说明

 

由于自治区截止公开日未下达我县2018年地方政府限额。

截止2018年12月31日,我县地方政府债务余额为21.87亿元,其中:一般债务余额16.21亿元,专项债务余额5.66亿元。

2019年将严格按照上级规定执行,在自治区批准的政府债务限额内通过举借地方政府债券或举借外债的方式依法筹集债务资金,大力争取债务置换资金,缓解债务偿还压力。

 

 

2019年国有资本经营收支情况说明

 

   我县无国有资本经营收入及支出,没安排国有资本经营收支预算。

 

 

2019年社会保险基金预算情况说明

 

    2019年全县社保基金收入48073万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入14946万元:城乡居民基本养老保险基金收入6517万元;城镇职工基本医疗保险基金收入10381万元;城镇职工生育保险基金收入1201万元;城乡居民基本医疗保险基金收入15028万元。

2019年全县社保基金支出44489万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出10932万元:城乡居民基本养老保险基金支出7228万元,城镇职工基本医疗保险基金支出9955万元,城镇职工生育保险基金支出449万元;城乡居民基本医疗保险基金支出15925万元。

 

 

2019年本级预算公开表中空表情况说明

 

 林西县2019年本级预算公开表中对下转移支付表5,分地区表6,基金对下转移支付表9,国有资本经营预算收支总表13,国有资本经营预算收入14,国有资本经营预算支出表15为空表,均没有数字,表5、6、9由于旗县不涉及对下转移支付,表13、14、15我县没有国有企业,故为空表。

 


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